Должна ли постановка ОС на учет отражаться в декларации по налогу на прибыль?
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста по ошибке списала в 3 квартале купленные материалы для строительства модульной котельной.
Их нужно было в 1С смонтировать и поставить на учет ОС.
Все Декларации уже сданы. Если удалить операцию по списанию и поставить на учет ОС. то сумма к уплате по НДС и прибыли не меняется, подскажите могу ли я так скорректировать ошибку? Или же в декларации по прибыли где-то должна отображаться именно информация по учету ОС?
Подскажите пожалуйста по ошибке списала в 3 квартале купленные материалы для строительства модульной котельной.
Их нужно было в 1С смонтировать и поставить на учет ОС.
Все Декларации уже сданы. Если удалить операцию по списанию и поставить на учет ОС. то сумма к уплате по НДС и прибыли не меняется, подскажите могу ли я так скорректировать ошибку? Или же в декларации по прибыли где-то должна отображаться именно информация по учету ОС?
Comments
-
yawow, добрый день
Какова первоначальная стоимость ОС? -
юлия79, 1 300 000
юлия79, что-то подскажите? -
Добрый день.Цитата: по ошибке списала в 3 квартале купленные материалы для строительства модульной котельной.Их нужно было в 1С смонтировать и поставить на учет ОС.Все Декларации уже сданы. Если удалить операцию по списанию и поставить на учет ОС. то сумма к уплате по НДС и прибыли не меняетсяПочему не меняется? Стоимость ОС списываем через амортизацию. Следовательно, сумма расходов станет меньше, появится налог к доплате плюс пени.
Нужно сделать перерасчёт, оплатить НП и пени и подать корректирующую декларацию по НП. -
Добрый день!
Тема разблокирована по просьбе автора вопроса. -
Александра Кривошеева, спасибо
