Как налоговому агенту отразить в 1С 8.3 акты от поставщика в декларации по НДС при покупке услуг у нерезидента?
Добрый день уважаемые форумчане.
Прошу помощи в разрешении вопроса. Фирма на ОСНО приобрела услуги у нерезидента, выступает в качестве налогового агента. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1855). Акты поставщиком-нерезидентом выставлены 31.03.2019г. Оплаты с нашей стороны в 1 кв. 2019г не было. Мной оформлен документ "Поступление товаров и услуг", сумма по акту от поставщика + 20% НДС к этой сумме. При оформлении договора с контрагентом галочку в поле "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" - поставила. Когда делаю "Формирование записей в книге покупок", то раздел "Налоговый агент" - не заполняется. Я же должна отразить акты от поставщика во 2-м разделе декларации по НДС, но как это сделать ума не приложу.
Прошу помощи в разрешении вопроса. Фирма на ОСНО приобрела услуги у нерезидента, выступает в качестве налогового агента. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1855). Акты поставщиком-нерезидентом выставлены 31.03.2019г. Оплаты с нашей стороны в 1 кв. 2019г не было. Мной оформлен документ "Поступление товаров и услуг", сумма по акту от поставщика + 20% НДС к этой сумме. При оформлении договора с контрагентом галочку в поле "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" - поставила. Когда делаю "Формирование записей в книге покупок", то раздел "Налоговый агент" - не заполняется. Я же должна отразить акты от поставщика во 2-м разделе декларации по НДС, но как это сделать ума не приложу.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Сейчас созвонилась с налоговой к которой мы относимся. Ответили, что пока нет с нашей стороны оплаты поставщику, в декларации по НДС мы не отражаем данные услуги. Может кто прокомментирует мой вопрос? За 1 кв. 2019г. не отражать/ или отражать (то в каком разделе) поступление услуг от нерезидента. Оплаты не было!
-
Цитата: За 1 кв. 2019г. не отражать/ или отражать (то в каком разделе) поступление услуг от нерезидента. Оплаты не было!Вам же в налоговой ответили, что нет. У вас появляется обязанность только после Оплаты.
Вы сами себе выставляете документ Счет-фактура на основании оплаты или предоплаты.
Это какие услуги? Не электронные случайно?
